Atividades de Controle

A UEL possui um Banco de Dados denominado Sistema UEL, contendo registros de informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais, administrativas e acadêmicas, geradas pelas unidades executivas de toda a UEL, no desenvolvimento de suas atribuições/atividades.

A AUDIT na busca pelo cumprimento de seus objetivos e instrumentos de controle, utiliza como uma de suas ferramentas de trabalho as informações existentes no Banco de Dados do Sistema UEL, para proceder ao monitoramento das seguintes atividades:

• Execução orçamentária – Licitações, inclusive de convênios institucionais;
• Captação de recursos relacionadas a prestação de serviços e convênios;
• Controle patrimonial – incorporação, manutenção e baixa de bens patrimoniais;
• Administrativas – incorporação de acervos bibliográficos, operacionalização de serviços dentre outros.

Instrumentos de Controle – UEL

• Ativo e Execução Orçamentária e Financeira: BANCO DE DADOS DO SISTEMA UEL
• Follow-up de auditoria via Sistema UEL: SISTEMA DE RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA AAI (SRA)
• Monitoramento de Processos de Trabalho: FLUXOGRAMA DE MAPEAMENTO
• Legendas de Fluxograma: