O Plano Anual de Atividades – instrumento norteador das atividades de auditoria – \u00e9 elaborado em atendimento a\u00a0Norma <\/strong><\/a>Interna de Auditoria n\u00ba 015\/2012<\/a><\/strong>\u00a0e tem por objetivo principal instituir a programa\u00e7\u00e3o e o cronograma de atividades a serem desenvolvidas no transcorrer do exerc\u00edcio financeiro.<\/p>\n\n\n\n Estas atividades consistem na realiza\u00e7\u00e3o de: <\/p>\n\n\n\n – Testes substantivos de contagem de caixa em unidades que atuam com presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os e recebimento de numer\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n – Testes substantivos de confer\u00eancia de estoque f\u00edsico de materiais e produtos x registro informatizado de estoques em unidades que distribuem e armazenam materiais e produtos. <\/p>\n\n\n\n – Testes substantivos de confer\u00eancia e verifica\u00e7\u00e3o de estado f\u00edsico de bens patrimoniais x registros de dados do Sistema de Controle Patrimonial.<\/p>\n\n\n\n – Auditorias processuais referentes adiantamentos, relat\u00f3rios financeiros de atividades de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os conveniadas, incluindo registros e incorpora\u00e7\u00e3o de bens patrimoniais, acervos bibliogr\u00e1ficos e repasses financeiros. <\/p>\n\n\n\n – Acompanhamento de audi\u00eancias p\u00fablicas licitat\u00f3rias. <\/p>\n\n\n\n – Auditorias processuais licitat\u00f3rias referentes aquisi\u00e7\u00f5es de materiais, bens e contrata\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os. <\/p>\n\n\n\n – Auditorias operacionais em unidades executivas. <\/p>\n\n\n\n – Monitoramento de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o e arrecada\u00e7\u00e3o financeira nas unidades que atuam com presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o remunerado \u00e0 comunidade. <\/p>\n\n\n\n – Monitoramento da execu\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria e financeira das unidades internas da UEL. <\/p>\n\n\n\n – Monitoramento do Follow-up de Auditorias realizadas via sistema UEL.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O Plano Anual de Atividades – instrumento norteador das atividades de auditoria – \u00e9 elaborado em atendimento a\u00a0Norma Interna de Auditoria n\u00ba 015\/2012\u00a0e tem por objetivo principal instituir a programa\u00e7\u00e3o e o cronograma de atividades a serem desenvolvidas no transcorrer do exerc\u00edcio financeiro. Estas atividades consistem na realiza\u00e7\u00e3o de: – Testes substantivos de contagem de […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"class_list":["post-41","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sites.uel.br\/aai\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sites.uel.br\/aai\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sites.uel.br\/aai\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.uel.br\/aai\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.uel.br\/aai\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/sites.uel.br\/aai\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":74,"href":"https:\/\/sites.uel.br\/aai\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/41\/revisions\/74"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sites.uel.br\/aai\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}